宜家结账流程？

一、宜家结账流程？

第一次去宜家结账流程如下：

1、大家具（桌子椅子）的话，记下标签上面的商品号和货架号。

2、去1楼仓库自提就行了，如果搬不动，那里有手推车可以用。

3、货架上的堆放小东西（锅碗瓢盆、花瓶）的话直接拿就行了，门口也有购物袋可以用。

二、总账结账流程？

结账工作主要包括以下内容．

①查明本期所发生的经济业务是否已经全部登记入账，特别是预提、待摊、预（应）收、预（应）付等业务，是否按照权责发生制进行账务处理并登记入账。若发现漏账、错账，应及时补记、更正．

②结转各个收人类账户和成本费用类账户．结转收入、费用账户一般采用账结法，即每月终了时，通过编制结账分录，有关收人、费用类账户和＂本年利润＂账户。

费用类账户的月末余额为零，而在＂本年利润＂账户结算出本月份的借方余额、贷方余额以及本年累计损益．

③结转＂本年利润＂账户和＂利润分配＂账户．＂本年利润＂账户是用来计算会计年度内所实现的利润或亏损总额的过渡性账户，在年度终了时，全部转入＂利润分配＂账户后应无余额．对于＂利润分配＂各明细账户，年终均应进行结转，除＂利润分配－未分配利润＂账户外，其他各明细账户结转后应无余额．

④结算各资产、负债和所有者权益等账户的本期发生额和期末余额，并在账簿上划双线以结束本期．然后，将期末余额结转至下期，作为下一个会计期间的期初余额．

三、现金结账流程？

一、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）——管理费用岗（其他应收款）——销售核算岗（货款）——成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

二、付现

1、人工费、福利费发放流程：

(1)凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)；

(2)在支出证明单上加盖“现金付讫”图章；

(3)登记现金流水账；

(4)登记票据传递登记本；

(5)将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。

2、费用报销流程：

费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

值得注意的是：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

3、现金存取及保管工作流程：

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——安全妥善保管现金、准确支付现金——及时盘点现金——下午3：30视库存现金余额送存银行

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

现金收付这块一般由出纳负责

四、用友结账流程？

1.首先打开软件的登录页面，登录时间改为月末进行结账的时间

2.打开总账系统，先审核本月的凭证（一张张审核）

3.审核完毕后，执行记账操作

4.进行月末转账，打开月末转账，选择期间损益，点击全选，然后确定（只是把损益类科目结转到本年利润）

5.结账，打开结账在弹出的页面进行下一步直到点击结账，本月结账工作就完成了（在结账前先进行试算与对账）

五、药店结账流程？

1、药品输入

通过手动输入或扫码枪扫码，将药品条形码或货号输入到收银系统内，输入货号后系统要求输入批号，以冲减相应批号的库存。

2、结算

完成货品输入后，按结算键即可结算当前销售金额，弹出应付金额窗口，进入付款状态，可支持现金付款，银行卡、购物券等非现金付款，会员可享受会员价或折扣消费，并积累会员积分。

3、打印小票

付款结束后，将药品小票打印出来交给顾客即可，一般按交易查询键，在弹出的窗口中输入交易单号，确认即可在屏幕上显示并打印出来。

4、特殊操作

（1）删除：发现有货品输入错误，在收银系统的界面将光标移至相应货品，按删除即可，既可删除单品，也可删除整单，还能在付款界面取消当前交易的本笔付款。

（2）退换货：按退货或换货功能键，输入原单号，进入退换货状态，然后输入货品，最后按结算功能键结束退换货交易。

（3）赠送：需要赠送某件药品时，先扫描赠送的药品条码后再按赠送键，赠送交易的药品价格为0。

（4）挂单：可暂停当前正在进行的交易而继续下一笔交易时，挂单之后的交易，可以再按挂单键将被挂单的交易调出

六、医院结账流程？

在医院办理出院手续证件:1、医生开具出院医嘱、出院证明交护士办理,护士将当天清单及带药单通知病人;2、凭押金单、身份证、医保卡到一楼住院处结算,打印正式

方法/步骤当您恢复健康时,由医生隔日开出院医嘱,病区护士负责结清药帐,由病员或家属持公药帐单去出院结帐处办理结帐手续.到出院结帐处结帐时:-特约劳保病人

经治疗,病情基本康复,已符合规定的出院指症,医护人员会提前口头通知出院时间.办理流程及所需资料:1、当您恢复健康时,由医生隔日开出院医嘱,病区护士负

按医嘱,由主治医生开出院诊断书,然后缴费、取药结算,再办理出院手续.

带好身份证和住院相关收据

目前也是可以直接在医院的设立的医保办直接办理结算的.流程是:入院时:参保人员凭身份证和医生入院安排,先缴纳住院押金住院.出院时:医生安排出院,到医院住

出院手续办理分为两种:1、医保患者报销结算出院流程:医生下达出院医嘱→医保办审核并打印医保报销结算单→结账室结账(持报销结算单、住院交费收据)→结账室

七、结账的流程？

结账的一般流程可以如下：

1. 收集商品信息：将顾客选购的商品逐一扫描或手动输入，记录下商品的名称、数量和价格等信息。

2. 计算金额：根据商品的价格和数量计算出总金额，并将商品逐项累加。

3. 提供优惠或折扣：如果适用，根据促销活动或顾客的会员身份，提供相应的优惠或折扣。

4. 接受支付：向顾客提供多种支付方式（现金、信用卡、移动支付等），接受顾客的支付并进行确认。

5. 打印或提供收据：根据顾客的要求，打印或提供购物收据，包括购买的商品清单、总金额和支付方式等信息。

6. 交付商品：将顾客购买的商品进行包装，并将商品交付给顾客。

7. 祝别和感谢：与顾客互动，表示感谢并祝愿顾客愉快的购物体验。

在实际操作中，结账流程可能会因不同的商家和支付系统而有所不同。具体的流程可能还包括退换货处理、发票开具等环节，可以根据实际情况进行调整和补充。

八、金蝶年末结账流程？

我来说说金蝶K3年末结账的流程吧。

首先，把当年所有会计业务处理完毕，其次，会计主管把会计凭证审核完毕，再者，就是将会计凭证过完账，其他模块比如固定资产、存货等模块结账，最后就是总账结账。我感觉其实金蝶软件比较简单好用，用起来比用友软件更方便。

九、吃火锅结账流程？

1. 餐桌清洁及餐具摆设。火锅店在迎客前，都需要做好餐桌的清洁工作，然后摆放餐具。餐桌的清洁包括桌面的污渍、锅圈的污渍水印等清洁。餐具的摆放包括碗碟、筷子、茶杯等，筷子一般都是装在筷套里，筷套上印有店名的一面摆放朝上，同一列的餐桌杯筷摆放尽量呈一条直线。

2. 迎客落座。店门应有引客进店的人员，客人进店后，服务员就需要上前询问用餐人数并引座，客人落座后进行点单并上茶水。

3. 走动服务。服务员一般是分区服务，每个服务员都有自己负责的区域，除了引客入座和点单上茶水，还需要为其他正在用餐的顾客服务。对于提出合理用餐方面需求的顾客，要及时提供相应的服务，如顾客有咨询，也要及时解答。

4. 餐后清桌。顾客用餐结束结账后，服务员就可以进行餐桌清理工作了，餐具、剩汤剩菜、餐余垃圾都需要尽快清理，避免给其他顾客留下杂乱的印象，也方便后来的顾客的使用，特别是用餐高峰期，清桌速度快也相当于提高翻台速度，增加翻台量。清桌后需要重新上碗碟、筷子、茶杯等，餐巾纸也要及时更换或补充。

十、山姆自助结账流程？

1.输入会员卡绑定的手机号

2.人脸采集信息

3.刷要结账的物品

4.最后，刷脸支付，快捷

一般只有Sam里的会员才能结账和付账。结账时需要扫描会员的二维码，可以在微信小程序里，也可以在山姆app里

山姆会员卡是山姆会员商店为会员提供的会员卡。会员需缴纳每年260元的会费。山姆的会员卡包括商务会员和个人会员。个人可凭身份证或有效证件办理万事达卡

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