内审检查表 格式号：SPR12-1被审核方： 负责人： 编 号：序号规则要素审核内容及方法审核记录12熟悉公司安全与防污染的方针及目标 22针对公司制定的实现安全与防污染管理目标的措施与计划，采取具体监控措施。 32熟悉公司有关安全管理体系部门职责与权限，掌握相关相关规定，有效履行监控职责。 43能够获得公司提供的足够资源和岸基支持，从而有效履行职责。 53对船舶需要的岸苦支持，督促相关部门和岗位及时落实。 64对船舶和岸基部门的安全与防污染活动应按规定进行监控。 74对船长指挥资格及安全熟悉公司管理体系进行监控。 84对船员聘用过程进行监控。 96对公司新聘转岗人员熟悉职责培训进行监控。 106应急反应监控要点。 116掌握公司制订的应急反应训练和演习计划，并对上述计划进行监控。 126对不符合、事故及险情报告、调查、分析和纠正实施情况进行监控。 13 对船舶设备及维护情况进行监控。 14 对内审员的选派、适任、培训以及内审计划的制定及实施进行监控。 15 对内审、有效性评价、管理复查的实施情况进行监控。 16 对有效性评价、管理复查报告的发放情况及纠正措施的落实情况进行监控。 统计：1、发现问题 个；2、开列不符合记录 份。内审组长签字： 内审员： 审核日期：
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